公司为期3个月的资金管理、业务流程、质量控制自评、检查活动于10月底顺利结束。
本次检查采取了自查与评审相结合的方式，即在公司实地检查前，由各企业按照资金管理、业务流程、质量控制三个方面的内控调查问卷基础上进行自评，然后根据各企业不同的自评情况制定相应的检查方案，做到实地评审时有的放矢、有所侧重。检查结束，专项工作小组分别从内部环境、内部审计机制、反舞弊机制、风险评估、控制措施、信息与沟通和监督检查这七个方面提出了管理建议，同时针对各企业内控薄弱环节发出了整改通知书。
通过本次自查和评审活动，进一步引导和推动了各企业建立健全内部控制，提高内部控制与经营管理水平，促进企业健康可持续发展。
|
南京医药内控检查结束